Totaal overzicht programma's

Tabel 1: Programma op hoofdlijnen
Totaal programma's					(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f f	Uitkomst 2019		Begroting 2020	Ingediende begrotings- mutatie	Actuele begroting 2020	Realisatie t/m aug 2020		Prognose resultaat 2020
Lasten	2.799.131		2.798.349	930.023	3.728.372	1.815.360		95.550	N
Baten	2.800.538		2.798.349	930.023	3.728.372	2.548.037		98.350	V
Saldo	1.407	V	-	-	-	732.676	V	2.800	V
					Prognose saldo afgerond op € 50.000

Tabel 2: Realisatie en prognose per programma
Totaal programma's							(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Realisatie t/m augustus 2020				Actuele begroting 2020				Prognose resultaat 2020
Programma omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten		Baten		Saldo
01 - Gemeenteraad	5.377	1	5.376	N	8.991	35	8.956	N	100	V	-		100	V
02 - College en Bestuur	6.055	215	5.841	N	7.666	-	7.666	N	100	N	-		100	N
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	73.939	71.092	2.846	N	99.869	71.788	28.080	N	50	V	300	N	250	N
04 - Openbare orde en Veiligheid	56.039	1.538	54.502	N	67.483	9.629	57.854	N	-		-		-
05 - Cultuur en Bibliotheek	79.463	4.727	74.736	N	108.827	7.146	101.681	N	5.700	N	5.100	V	600	N
06 - Onderwijs	111.651	46.111	65.540	N	142.671	56.851	85.820	N	1.200	N	550	V	650	N
07 - Werk en Inkomen	542.034	436.120	105.914	N	633.326	407.960	225.366	N	300	V	6.000	V	6.300	V
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	366.297	23.093	343.203	N	631.627	80.443	551.184	N	76.950	N	83.250	V	6.300	V
09 - Buitenruimte	90.184	50.662	39.522	N	171.215	57.579	113.636	N	850	N	850	V	-
10 - Sport	59.584	6.299	53.284	N	87.803	17.036	70.767	N	350	N	3.300	N	3.650	N
11 - Economie	26.014	2.384	23.630	N	39.236	5.564	33.672	N	-		-		-
12 - Mobiliteit	37.754	45.435	7.681	V	70.633	79.569	8.936	V	1.950	N	800	V	1.150	N
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	65.538	53.946	11.592	N	172.327	148.113	24.214	N	3.100	N	500	N	3.600	N
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	62.575	7.060	55.515	N	107.349	12.192	95.156	N	2.550	N	1.950	V	600	N
15 - Financiën	23.552	1.798.481	1.774.929	V	1.087.429	2.772.072	1.684.642	V	-		3.800	V	3.800	V
16 - Overhead	209.304	873	208.431	N	291.920	2.394	289.525	N	3.250	N	150	V	3.100	N
Totaal	1.815.360	2.548.037	732.676	V	3.728.372	3.728.372	-		95.550	N	98.350	V	2.800	V
									Prognose saldo afgerond op € 50.000