Meerjarig perspectief saldi totaal
Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||||||
Totaal programma's | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Uitkomst | Begroting | Uitkomst | Actuele | Prognose | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||
01 - Gemeenteraad | 8.660 | N | 8.038 | N | 8.655 | N | 8.523 | N | 8.956 | N | 8.856 | N |
02 - College en Bestuur | 10.212 | N | 10.294 | N | 7.707 | N | 8.506 | N | 7.666 | N | 7.766 | N |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 22.295 | N | 21.225 | N | 24.222 | N | 24.360 | N | 28.080 | N | 28.330 | N |
04 - Openbare orde en Veiligheid | 56.414 | N | 55.758 | N | 57.890 | N | 56.680 | N | 57.854 | N | 57.854 | N |
05 - Cultuur en Bibliotheek | 97.762 | N | 98.091 | N | 97.923 | N | 97.577 | N | 101.681 | N | 102.281 | N |
06 - Onderwijs | 85.034 | N | 80.028 | N | 83.406 | N | 86.363 | N | 85.820 | N | 86.470 | N |
07 - Werk en Inkomen | 248.472 | N | 222.435 | N | 201.082 | N | 197.075 | N | 225.366 | N | 219.066 | N |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 452.782 | N | 475.022 | N | 507.472 | N | 507.491 | N | 551.184 | N | 544.884 | N |
09 - Buitenruimte | 95.780 | N | 93.961 | N | 98.631 | N | 95.069 | N | 113.636 | N | 113.636 | N |
10 - Sport | 42.938 | N | 42.288 | N | 45.513 | N | 44.277 | N | 70.767 | N | 74.417 | N |
11 - Economie | 44.093 | N | 42.206 | N | 34.093 | N | 33.512 | N | 33.672 | N | 33.672 | N |
12 - Mobiliteit | 4.499 | N | 4.685 | V | 811 | V | 14.866 | V | 8.936 | V | 7.786 | V |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 27.855 | N | 24.320 | N | 29.256 | N | 24.322 | N | 24.214 | N | 27.814 | N |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 96.138 | N | 96.241 | N | 98.190 | N | 97.949 | N | 95.156 | N | 95.756 | N |
15 - Financiën | 1.542.599 | V | 1.551.579 | V | 1.572.315 | V | 1.550.216 | V | 1.684.642 | V | 1.688.442 | V |
Overhead | 249.665 | N | 277.855 | N | 279.086 | N | 281.971 | N | 289.525 | N | 292.625 | N |
Totaal | - | 8.503 | V | - | 1.407 | V | - | 2.800 | V | |||
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |