Meerjarig perspectief uitkomst totaal

Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst
Totaal programma's			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Uitkomst 2018				Uitkomst 2019				Prognose uitkomst 2020
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
01 - Gemeenteraad	8.315	277	8.038	N	8.567	45	8.523	N	8.891	35	8.856	N
02 - College en Bestuur	10.609	316	10.294	N	9.423	917	8.506	N	7.766	-	7.766	N
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	87.936	66.712	21.225	N	95.140	70.780	24.360	N	99.819	71.488	28.330	N
04 - Openbare orde en Veiligheid	60.430	4.672	55.758	N	63.756	7.076	56.680	N	67.483	9.629	57.854	N
05 - Cultuur en Bibliotheek	105.762	7.671	98.091	N	105.866	8.289	97.577	N	114.527	12.246	102.281	N
06 - Onderwijs	140.669	60.640	80.028	N	140.279	53.916	86.363	N	143.871	57.401	86.470	N
07 - Werk en Inkomen	623.185	400.750	222.435	N	608.854	411.779	197.075	N	633.026	413.960	219.066	N
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	543.312	68.290	475.022	N	574.592	67.101	507.491	N	708.577	163.693	544.884	N
09 - Buitenruimte	152.781	58.820	93.961	N	152.772	57.703	95.069	N	172.065	58.429	113.636	N
10 - Sport	54.038	11.751	42.288	N	58.450	14.173	44.277	N	88.153	13.736	74.417	N
11 - Economie	56.689	14.484	42.206	N	43.637	10.125	33.512	N	39.236	5.564	33.672	N
12 - Mobiliteit	65.645	70.330	4.685	V	62.323	77.188	14.866	V	72.583	80.369	7.786	V
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	154.279	129.959	24.320	N	133.431	109.109	24.322	N	175.427	147.613	27.814	N
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	114.126	17.885	96.241	N	113.167	15.217	97.949	N	109.899	14.142	95.756	N
15 - Financiën	218.128	1.769.707	1.551.579	V	339.322	1.889.538	1.550.216	V	1.087.429	2.775.872	1.688.442	V
Overhead	283.580	5.725	277.855	N	289.551	7.580	281.971	N	295.170	2.544	292.625	N
Totaal	2.679.485	2.687.987	8.503	V	2.799.131	2.800.538	1.407	V	3.823.922	3.826.722	2.800	V
			Prognose saldo afgerond op € 50.000