Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
02 - College en Bestuur | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Bestuurlijke samenwerking | 3.618 | - | 3.618 | N | 3.622 | - | 3.622 | N | - | - | - | |||
College van BenW | 2.437 | 215 | 2.223 | N | 4.044 | - | 4.044 | N | 100 | N | - | 100 | N | |
Totaal | 6.055 | 215 | 5.841 | N | 7.666 | - | 7.666 | N | 100 | N | - | 100 | N | |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
Op dit programma worden geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht. Zoals het zich nu laat aanzien, is de uitvoering nagenoeg conform de begroting.