Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | 1.111 | 44 | 1.068 | N | 910 | - | 910 | N | - | - | - | |||
Baten secretarieleges | 1.324 | 4.691 | 3.367 | V | 3.421 | 8.597 | 5.176 | V | - | 800 | N | 800 | N | |
Burgerzaken | 11.927 | 214 | 11.713 | N | 17.657 | 250 | 17.407 | N | 950 | N | 1.050 | V | 100 | V |
Inburgering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Integratie en Burgerschap | 1.053 | 6 | 1.046 | N | 4.295 | 68 | 4.227 | N | 1.000 | V | 50 | N | 950 | V |
Leefbaarheid en bewonersparticipatie | 6.827 | 43 | 6.784 | N | 12.453 | - | 12.453 | N | 500 | N | 700 | V | 200 | V |
Media | 1.439 | 24 | 1.416 | N | 1.935 | - | 1.935 | N | - | - | - | |||
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid | 90 | - | 90 | N | 431 | - | 431 | N | - | - | - | |||
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers | 23.066 | 1.016 | 22.050 | N | 27.102 | 1.539 | 25.563 | N | 1.100 | N | 550 | V | 550 | N |
Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte | 5.104 | 951 | 4.153 | N | 9.547 | 1.666 | 7.881 | N | 400 | N | 500 | V | 100 | V |
Stadsdeelbudget Inrichting verkeer | 801 | - | 801 | N | 1.366 | - | 1.366 | N | 400 | N | - | 400 | N | |
Stadsdeelbudget Milieubeheer | 356 | - | 356 | N | 617 | - | 617 | N | - | - | - | |||
Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie | 8.122 | 70 | 8.052 | N | 25.644 | 72 | 25.572 | N | 200 | N | - | 200 | N | |
Stadsdeelbudget Wijkaanpak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid | 268 | - | 268 | N | 799 | - | 799 | N | - | - | - | |||
Volwasseneneducatie (inburgering) | 1.086 | 1 | 1.086 | N | 1.170 | - | 1.170 | N | - | - | - | |||
Totaal | 62.575 | 7.060 | 55.515 | N | 107.349 | 12.192 | 95.156 | N | 2.550 | N | 1.950 | V | 600 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
Op dit programma worden geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht. Zoals het zich nu laat aanzien, is de uitvoering nagenoeg conform de begroting.
Verkiezingen
Er is een voordeel op verkiezingen van € 0,700 mln. dat volgens de richtlijn na de oplevering van de jaarrekening 2020 dient te worden verrekend met de bestemmingsreserve. Waardoor uiteindelijk, na resultaat bestemming een nadeel van (afgerond) € 0,6 mln. wordt verwacht op burgerzaken.