Tabel 2: Realisatie en prognose per activiteit | ||||||||||||||
01 - Gemeenteraad | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Apparaatskosten Gemeenteraad | 2.334 | - | 2.334 | N | 3.253 | - | 3.253 | N | 300 | N | - | 300 | N | |
Bestuursondersteuning Gemeenteraad | 1.089 | 1 | 1.088 | N | 2.393 | - | 2.393 | N | 400 | V | - | 400 | V | |
Gemeenteraad | 1.105 | - | 1.105 | N | 1.735 | - | 1.735 | N | 50 | V | - | 50 | V | |
Ombudsman | 399 | - | 399 | N | 767 | 35 | 732 | N | 50 | N | - | 50 | N | |
Rekenkamer | 451 | - | 451 | N | 843 | - | 843 | N | - | - | - | |||
Antidiscriminatie Voorziening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Totaal | 5.377 | 1 | 5.376 | N | 8.991 | 35 | 8.956 | N | 100 | V | - | 100 | V | |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
Op dit programma worden geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht. Zoals het zich nu laat aanzien, is de uitvoering nagenoeg conform de begroting.