Tabel 1: Programma op hoofdlijnen | ||||||||||||
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Begroting | Ingediende | Actuele | Realisatie | Prognose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 95.140 | 99.004 | 865 | 99.869 | 73.939 | 50 | V | |||||
Baten | 70.780 | 70.964 | 824 | 71.788 | 71.092 | 300 | N | |||||
Saldo | 24.360 | N | 28.040 | N | 41 | N | 28.080 | N | 2.846 | N | 250 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||
De volgende grote gemeentebreed neutrale begrotingswijziging (> 2,5 mln.) heeft zich op dit programma voorgedaan, maar is niet direct zichtbaar in bovenstaande cijfers:
Op dit programma zijn de baten met ruim € 3,0 mln. naar boven bijgesteld. Voor een deel is dit het gevolg van opbrengsten (€ 1,4 mln.) van laadpalen voor elektrische auto’s. Daartegenover staat een stijging van lasten van laadpalen (€ 1,4 mln.). De toegenomen baten op dit programma worden verder met name verklaard doordat op de reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen de raming € 1,2 mln. hoger uitvalt. En omdat de baten hoger zijn dan voorzien, hoeft € 2,3 mln. minder onttrokken te worden uit diezelfde reserve.