Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing | 52.130 | 69.216 | 17.086 | V | 59.524 | 68.131 | 8.607 | V | 200 | V | 150 | V | 350 | V |
Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) | 6.002 | - | 6.002 | N | 7.200 | - | 7.200 | N | 350 | N | - | 350 | N | |
Duurzaamheid | 2.876 | 1.631 | 1.245 | N | 6.646 | 1.665 | 4.980 | N | 100 | N | - | 100 | N | |
Energietransitie | 4.185 | - | 4.185 | N | 10.795 | - | 10.795 | N | - | - | - | |||
Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit | 7.730 | 162 | 7.567 | N | 12.736 | 1.611 | 11.125 | N | 150 | V | 300 | N | 150 | N |
Natuur- en milieu-educatie | 1.017 | 83 | 934 | N | 2.968 | 381 | 2.587 | N | 150 | V | 150 | N | - | |
Totaal | 73.939 | 71.092 | 2.846 | N | 99.869 | 71.788 | 28.080 | N | 50 | V | 300 | N | 250 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
Op dit programma worden geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht. Zoals het zich nu laat aanzien, is de uitvoering nagenoeg conform de begroting.