Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
05 - Cultuur en Bibliotheek | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Accommodaties voor kunstbeoefening | 4.815 | 2.236 | 2.579 | N | 8.643 | 3.436 | 5.207 | N | - | 50 | N | 50 | N | |
Archeologie | 607 | 3 | 603 | N | 1.281 | - | 1.281 | N | 50 | V | - | 50 | V | |
Beeldende kunst | 130 | - | 130 | N | 348 | - | 348 | N | - | - | - | |||
Cultuur | 43.990 | 11 | 43.978 | N | 51.119 | - | 51.119 | N | 3.000 | N | 3.000 | V | - | |
Gemeente archief | 1.631 | 328 | 1.303 | N | 2.900 | 240 | 2.660 | N | - | - | - | |||
Monumentenzorg | 951 | - | 951 | N | 1.418 | - | 1.418 | N | - | - | - | |||
Musea | 19.654 | 1.121 | 18.533 | N | 20.993 | 1.700 | 19.293 | N | 2.500 | N | 2.500 | V | - | |
Openbare bibliotheek | 7.685 | 1.028 | 6.657 | N | 22.125 | 1.770 | 20.355 | N | 250 | N | 350 | N | 600 | N |
Totaal | 79.463 | 4.727 | 74.736 | N | 108.827 | 7.146 | 101.681 | N | 5.700 | N | 5.100 | V | 600 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
Afwijkingen > € 2,5 mln.
De uitvoering van de reguliere programmamiddelen is nagenoeg conform begroting en worden er voor dit programma geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht.
Voor alle beide activiteiten Cultuur en Musea geldt: de afwijking lasten en baten ten opzichte van de begroting worden veroorzaakt door de coronalasten die gefinancierd worden middels rijkscompensatie via het gemeentefonds (zie paragraaf Corona).
Corona
Hieronder worden specifiek de coronalasten van de betreffende activiteiten toegelicht.
Cultuur en musea
Lasten: De corona gerelateerde lasten in 2020 voor de activiteiten Cultuur en Musea worden momenteel in totaal op € 6,1 mln. geprognosticeerd. Hierbij gaat het om de verwachte subsidielasten van het Herstelfonds Cultuur Den Haag 2020*) (€ 6,o mln.) en Herstart culturele instellingen in relatie tot COVID-19**) (€ 0,1 mln.). Aangezien € 0,6 mln. van deze coronalasten opgevangen kunnen worden binnen de lastenbegroting, is derhalve de prognose van het lastenresultaat in totaal € 5,5 mln. negatief.
Baten: De bijhorende dekking van het negatieve resultaat € 5,5 mln. komt van de concernreserve Buffer impact coronacrisis (bestaande uit o.a. de te ontvangen middelen van het rijk).
Voor de activiteiten Cultuur en Musea veroorzaken de coronalasten in 2020 geen financieel resultaat.
*) Voor de subsidieregeling Herstelfonds Cultuur Den Haag 2020 (RIS 305854 ) is € 6 mln. budget beschikbaar gesteld om instellingen in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur incidenteel financieel te ondersteunen als zij als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 minder inkomsten hebben kunnen genereren dan verwacht. Het beoogde doel van deze financiële steun is om de continuering van het cultuurbeleid van de gemeente Den Haag mogelijk te maken.
**) De subsidieregeling Herstart culturele instellingen in relatie tot COVID-19 wordt geopend om culturele instellingen tegemoet te komen in de extra investeringskosten (zoals uitgaven in de logistiek en het aanpassen van de organisatie) die ze moeten maken om te voldoen aan de regels tegen de verspreiding van COVID-19.
Openbare bibliotheek
Vanwege de coronamaatregelen zijn er minder bezoekers in de bibliotheek geweest. Er zijn minder materialen uitgeleend en er is minder geld opgehaald aan boetes en leengeld.