Tabel 1: Programma op hoofdlijnen | ||||||||||||
06 - Onderwijs | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Begroting | Ingediende | Actuele | Realisatie | Prognose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 140.279 | 143.870 | -1.199 | 142.671 | 111.651 | 1.200 | N | |||||
Baten | 53.916 | 57.777 | -926 | 56.851 | 46.111 | 550 | V | |||||
Saldo | 86.363 | N | 86.093 | N | 273 | V | 85.820 | N | 65.540 | N | 650 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||
De volgende grote gemeentebreed neutrale begrotingswijzigingen (> 2,5 mln.) hebben zich op dit programma voorgedaan, maar zijn niet direct zichtbaar in bovenstaande cijfers:
Rijksmiddelen Leerlingzaken en kinderopvang, saldo neutraal
Voor de aanpak voortijdig schoolverlaten (€ 1,3 mln.) en voor de Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (€ 1,0 mln.) zijn extra rijksmiddelen verwerkt in de begroting (hogere lasten € 2,1 mln. en baten voor € 2,3 mln.). Een deel van de lasten (€ 0,2 mln.) is begroot in overzicht Overhead.
Taakmutatie gemeentefonds € 1 mln., saldo neutraal
De taakmutaties van de meicirculaire met een extra rijksbijdrage vanwege het lerarentekort is verwerkt in de begroting. De lasten op programma onderwijs zijn met € 1 mln. verhoogd. Hier tegenover staat een hogere baat uit het gemeentefonds op programma Financiën.
Onderwijshuisvesting, saldo neutraal
Een actualisatie van de investeringen heeft plaatsgevonden. De investeringslasten worden in 2020 verlaagd voor € 3,5 mln., hetgeen ook een lagere onttrekking aan de reserve Duurzame huisvestiging veroorzaakt.
Programmareserve Onderwijs -/- € 1,5 mln.
Een incidentele dotatie vanuit de exploitatie van het programma Onderwijs (lagere lasten € 1,5 mln.) aan de negatieve programmareserve Onderwijs voor 2020. De toevoeging aan de programmareserve verloopt via programma Financiën.