Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
06 - Onderwijs | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Kinderopvang | 3.224 | 3.785 | 560 | V | 5.513 | 5.475 | 38 | N | 700 | V | 150 | N | 550 | V |
Leerlingenvervoer | 3.917 | - | 3.917 | N | 5.621 | - | 5.621 | N | 600 | N | - | 600 | N | |
Leerlingzaken | 4.903 | 2.506 | 2.397 | N | 6.150 | 3.094 | 3.056 | N | - | - | - | |||
Onderwijsachterstandenbeleid en taal | 61.745 | 38.191 | 23.555 | N | 59.228 | 43.584 | 15.644 | N | 450 | V | - | 450 | V | |
Onderwijshuisvesting | 27.128 | 48 | 27.080 | N | 39.262 | 51 | 39.211 | N | 900 | N | - | 900 | N | |
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) | 2.352 | 1.577 | 775 | N | 5.460 | 4.522 | 938 | N | - | - | - | |||
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten | 8.382 | 4 | 8.377 | N | 21.437 | 125 | 21.312 | N | 850 | N | 700 | V | 150 | N |
Totaal | 111.651 | 46.111 | 65.540 | N | 142.671 | 56.851 | 85.820 | N | 1.200 | N | 550 | V | 650 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
Op dit programma worden geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht. Zoals het zich nu laat aanzien, is de uitvoering nagenoeg conform de begroting.
In de septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds is voor Den Haag € 0,680 mln. beschikbaar gesteld voor het vergoeden van kinderopvang voor ouders met een cruciaal beroep.
Corona
Tot op heden zijn er in het programma Onderwijs nog relatief weinig extra kosten gemaakt als gevolg van de Coronamaatregelen. Dit komt doordat het onderwijs voornamelijk rechtstreeks lumpsum door het rijk wordt betaald. Ook de Kinderopvang (KOV) wordt deels door het rijk en deels door de ouders zelf betaald. Deze betalingen zijn de afgelopen maanden gewoon doorgelopen zodat er voor het programma 6 Onderwijs nauwelijks financiële gevolgen waren.
Op langere termijn - na 2020 - kunnen de gevolgen van de schoolsluiting alsnog aan het licht komen. Denk aan achterstand als gevolg van het ontbreken van een rustige huiswerk/studieplek of stageplek, het toenemen van voortijdig schoolverlaten, en een stijging van de jeugdwerkloosheid. Werkloosheid van ouders kan mogelijk leiden tot een verhoging van de gemeentelijke peutertoeslag (GPT). En het gebruik van aangepast vervoer (leerlingenvervoer) voor kwetsbare kinderen zal mogelijk stijgen. Hieronder een samengevat overzicht van de gemaakte/verwachte kosten en mogelijke toekomstige kosten in 2020.
Corona realisatie en prognose per activiteit:
- Onderwijshuisvesting: nihil
- Onderwijsachterstandenbeleid/Stedelijk onderwijs:
- Hogere lasten: laptops/devices voor leerlingen € 0,77 mln. Hiervan is € 0,47 mln. gerealiseerd en er worden nog aanvragen verwacht ter hoogte van € 0,3 mln.
- Hogere lasten: inzet Coördinatie regio crisisteam voor extra ondersteuning en communicatie naar burgers € 0,03 mln.
- Hogere lasten: Vergoeden ouderbijdragen peuteropvang: € 0,07 mln. gedeclareerd.
- Dekking Rijkmiddelen: verhoging decentralisatie uitkering voorschoolse voorziening peuters € 0,29 mln.
- Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep: € 0,68 mln. lasten en vergoeding.
- Leerlingenvervoer:
- Lagere lasten € 0,03 mln. Er komen nog kosten aan (zie paragraaf mogelijke ontwikkelingen).
- Kinderopvang:
- Lager baten: Voor de leges 2020 wordt € 0,1 mln. minder aan inkomsten verwacht in 2020, doordat er in verband met Corona minder instellingen zijn beoordeeld.
In totaal is het resultaat dat door corona wordt veroorzaakt € 0,65 mln. negatief.