Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Beheer bedrijfspanden | 7.291 | 8.927 | 1.636 | V | 9.039 | 10.775 | 1.736 | V | - | - | - | |||
Bestemmingsplannen | 1.295 | 177 | 1.118 | N | 8.892 | 6.502 | 2.390 | N | - | - | - | |||
Bouwgrondexploitaties | 29.063 | 26.612 | 2.452 | N | 76.986 | 75.282 | 1.704 | N | 300 | V | 400 | N | 100 | N |
De Kust Gezond | 21 | - | 21 | N | 31 | - | 31 | N | - | - | - | |||
Kernregistraties | 2.327 | 40 | 2.287 | N | 4.895 | 697 | 4.198 | N | 150 | V | - | 150 | V | |
Omgevingsvergunningen | 1.144 | 5.595 | 4.451 | V | 18.589 | 24.090 | 5.501 | V | - | - | - | |||
Stadsvernieuwing | 14.278 | 10.610 | 3.668 | N | 36.820 | 26.447 | 10.373 | N | 3.600 | N | 100 | N | 3.700 | N |
Toezicht en handhaving wonen | 3.677 | 738 | 2.938 | N | 6.551 | 1.053 | 5.498 | N | 650 | V | - | 650 | V | |
Wonen en bouwen | 6.443 | 1.247 | 5.196 | N | 10.524 | 3.266 | 7.258 | N | 600 | N | - | 600 | N | |
Totaal | 65.538 | 53.946 | 11.592 | N | 172.327 | 148.113 | 24.214 | N | 3.100 | N | 500 | N | 3.600 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
Prognose Stadsvernieuwing € 3,6 mln negatief. bedrag bestaat uit aantal factoren, grootste zijnde project Schakel HS. waar we € 1,3 mln. aan meerkosten verwachten vanwege extra werkzaamheden en uitloop van het project.
Overige prognose zijn:
- € 0,3 mln. Bij het exploitatieplan tbv de gebiedsontwikkeling voor Vroondaal worden apparaatslasten conform de begroting verhaald op derden. Echter contractueel komen de kosten voor rekening van de gemeente.
- € 0,6 mln oude middenweg; de kosten van het project Oude Middenweg zijn hoger dan begroot. Enerzijds komt dit door opgetreden vertraging en anderzijds zijn er niet begrote onderzoekskosten gemaakt.
- € 0,8 mln de kust gezond. Het tekort betreft de nazorg aan de Lego discovery center, welke worden beoogd gedekt te worden door Eneco middelen en bijdragen van derde partijen. Prognose ontstaat bij het niet toekennen Enecomiddelen en niet (deels) kosten kunnen verhalen op externe partij.
- € 0,35 mln Dr Lelykade, Zuiderstrandtheater Vanwege de veiligheid is het noodzakelijk het gemaal/trafo te slopen. De meerkosten voor de aanpassing van het ontwerp bedragen ca. € 0,35 mln.
- € 0,3 mln Dit zijn jaarlijks terugkerende kosten voor lease installaties voor het Zuiderstrandtheater welke niet zijn voorzien in de begroting.