Tabel 1: Programma op hoofdlijnen | ||||||||||||
Overhead | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Begroting | Ingediende | Actuele | Realisatie | Prognose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 289.551 | 278.807 | 13.113 | 291.920 | 209.304 | 3.250 | N | |||||
Baten | 7.580 | 3.155 | -761 | 2.394 | 873 | 150 | V | |||||
Saldo | 281.971 | N | 275.652 | N | 13.873 | N | 289.525 | N | 208.431 | N | 3.100 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||
De volgende grote gemeentebreed neutrale begrotingswijziging (> 2,5 mln.) heeft zich op dit programma voorgedaan, maar is niet direct zichtbaar in bovenstaande cijfers:
Reorganisatie ‘Den Haag Werkt’ (voorheen Haeghe Groep) saldo neutraal
Per 1 januari 2020 is de nieuwe organisatie ‘Den Haag Werkt’ opgericht. Hiervoor zijn de lasten van € 22,1 mln. overgeheveld (budgetneutraal) binnen Overzicht Overhead van activiteit ‘Overhead HGR’ naar activiteit ‘Overhead SZW’.
Overhead algemeen € 8,9 mln.
Door actualisatie van de gehele begroting van de gemeente nemen de lasten die toegerekend worden aan overzicht overhead toe. Gemeentebreed zijn deze mutaties neutraal. Het betreft met name: nacalculatie van prijs-en loonontwikkelingen, opvoeren lokale taken GGD, organisatie- en formatieaanpassingen en overheveling van bestaande budgetten naar de activiteit overhead (technische correctie). De lasten bij overzicht overhead nemen hierdoor, per saldo, met € 8,9 mln. toe.
Kapitaallasten € 4,2 mln.
Op programma Financiën staan centraal de kapitaallasten begroot van het meerjarig investeringsplan. Op basis van de gerealiseerde investeringen over 2019 vindt conform de bestaande systematiek overheveling vanuit programma Financiën plaats naar de betreffende beleidsprogramma’s. In 2020 is per saldo € 4,2 mln. overgeheveld (verhogen lasten) naar het overzicht overhead.