Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
16 - Overhead | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Management en ondersteuning primair proces | 71.949 | 153 | 71.796 | N | 127.907 | 807 | 127.099 | N | 950 | N | 50 | N | 1.000 | N |
Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsvoering) | 122.765 | 676 | 122.089 | N | 137.287 | 1.587 | 135.700 | N | 2.550 | N | 50 | N | 2.600 | N |
Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsvoeringstaken | 14.589 | 44 | 14.545 | N | 26.726 | - | 26.726 | N | 250 | V | 250 | V | 500 | V |
Totaal | 209.304 | 873 | 208.431 | N | 291.920 | 2.394 | 289.525 | N | 3.250 | N | 150 | V | 3.100 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
Op het programma Overhead wordt in 2020 een tekort verwacht van 3,1 mln.
De belangrijkste oorzaak van het resultaat zijn de gestegen kosten voor interne dienstverlening als gevolg van de groei van het ambtenarenapparaat in de afgelopen jaren. Daarnaast zijn de kosten voor beheer en exploitatie van huisvesting en automatisering toegenomen in het kader van veiligheid en continuïteit. De financiële dekking hiervoor loopt niet gelijk op met de kosten. Gezamenlijk leiden deze ontwikkelingen tot een tekort van 2,6 mln. bij de ondersteuning ambtelijke organisatie. Dit saldo is een combinatie van structurele nadelen en incidentele voordelen, waarbij sprake is van een structureel tekort.
Voor een duurzame oplossing is in 2020 in samenwerking met de kerndiensten de gewenste en noodzakelijke omvang en kwaliteit van de bedrijfsvoering en de daarbij passende financiering onderzocht. We werken nieuwe maatregelen uit om de resterende, deels structurele tekorten op te lossen in samenhang met de toekomstige taakstellingen. Onderdeel daarvan is het collegevoorstel om incidenteel 6,0 mln. in de begroting 2021 beschikbaar te stellen. De genomen maatregelen zullen in 2021 en volgende jaren hun effect hebben.