Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
09 - Buitenruimte | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Algemene baten en lasten | 28 | - | 28 | N | 203 | - | 203 | N | - | - | - | |||
Begraafplaatsen | 1.396 | 1.560 | 163 | V | 2.332 | 2.522 | 190 | V | 50 | N | 150 | N | 200 | N |
Dienstverlening bedrijven en ondernemers | 2.614 | 1.540 | 1.074 | N | 3.842 | 4.379 | 537 | V | 1.350 | N | 400 | V | 950 | N |
Groei aandeel openbaar vervoer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) | 4.447 | 542 | 3.905 | N | 14.554 | 914 | 13.640 | N | 750 | V | - | 750 | V | |
Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) | 43.154 | 2.880 | 40.274 | N | 81.278 | 4.895 | 76.383 | N | 450 | V | 250 | N | 200 | V |
Ongediertebestrijding | 171 | 0 | 171 | N | 384 | - | 384 | N | 150 | N | - | 150 | N | |
Openbaar groen en openlucht recreatie | 6.006 | 2.276 | 3.730 | N | 13.011 | 2.084 | 10.927 | N | 450 | N | 800 | V | 350 | V |
Riolering en waterzuivering | 22.976 | 41.693 | 18.717 | V | 38.734 | 42.385 | 3.651 | V | 50 | N | 50 | V | - | |
Toezicht en handhaving Buitenruimte | 9.392 | 172 | 9.220 | N | 16.877 | 400 | 16.477 | N | - | - | - | |||
Totaal | 90.184 | 50.662 | 39.522 | N | 171.215 | 57.579 | 113.636 | N | 850 | N | 850 | V | - | |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
De prognose voor dit programma is per saldo conform begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:
- Een nadeel voor de activiteit markten van circa € 2,5 mln. De opbrengst blijft achter als gevolg van de corona maatregelen. Daarnaast leiden de extra maatregelen ook tot extra kosten in verband met crowd control.
- Door een gewijzigde financieringsstructuur van de regionaal groenprojecten is een incidenteel voordeel van € 0,78 mln. ontstaan. Hiertegenover staat dat er dit jaar € 0,25 mln. extra uitgaven worden gedaan voor regionaal groen in o.a. het Westduin park.
- De oplevering van het project Rotterdamse baan is vertraagd. Hierdoor is er een voordeel van € 0,4 mln. op het beheer en onderhoudsbudget ontstaan.
- In de prognose wordt rekening gehouden met ca. € 1,6 mln. aan dekkingsbijdragen voor nadelen met betrekking tot corona.