Tabel 1: Programma op hoofdlijnen | ||||||||||||
10 - Sport | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Begroting | Ingediende | Actuele | Realisatie | Prognose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 58.450 | 66.673 | 21.130 | 87.803 | 59.584 | 350 | N | |||||
Baten | 14.173 | 10.688 | 6.348 | 17.036 | 6.299 | 3.300 | N | |||||
Saldo | 44.277 | N | 55.985 | N | 14.782 | N | 70.767 | N | 53.284 | N | 3.650 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||
De volgende grote gemeentebreed neutrale begrotingswijziging (> 2,5 mln.) heeft zich op dit programma voorgedaan, maar is niet direct zichtbaar in bovenstaande cijfers:
Dotatie reserve verduurzaming sportvoorzieningen € 12,0 mln.
Binnen programma 10 wordt een reserve verduurzaming sportvoorzieningen ingesteld vanuit de verduurzamingsmiddelen Eneco. De dotatie aan deze reserve bedraagt € 12,0 mln.
Fasering Olympisch Fonds € 2,3 mln.
In het coalitieakkoord zijn middelen voor een drietal evenementen gedoteerd aan deze reserve, te weten: WK zeilen (€ 3,0 mln.), Invictus Games (€ 2,2 mln.) en Volvo Ocean (€ 5,0 mln.). De onttrekking 2020 vindt onder andere plaats voor de voorbereiding van deze evenementen.
SPUK, saldo neutraal
Met ingang van 1 januari 2019 is de BTW voor Sport niet meer te verrekenen. In plaats hiervan is er de SPUK (Specifieke Uitkering) Sport gekomen. Op basis van de aanvraag is er door het Ministerie VWS voor 2020 een beschikking afgegeven voor een bedrag van maximaal € 4,0 mln. Hierdoor worden zowel de lasten als de baten met € 4,0 mln. bijgesteld.