Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
10 - Sport | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Sport- en spelaccommodaties | 38.163 | 5.729 | 32.434 | N | 57.424 | 13.406 | 44.018 | N | 1.250 | N | 3.300 | N | 4.550 | N |
Sportbeleid en activering | 21.421 | 571 | 20.850 | N | 30.379 | 3.630 | 26.749 | N | 900 | V | - | 900 | V | |
Totaal | 59.584 | 6.299 | 53.284 | N | 87.803 | 17.036 | 70.767 | N | 350 | N | 3.300 | N | 3.650 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
Afwijkingen > € 2,5 mln.
Er zijn geen afwijkingen groter dan € 2,5 mln. behalve voor corona (€ 3,3 mln. N, zie volgende alinea).
Corona: activiteit/sport-en spelaccommodaties
Er worden in 2020 minder baten ontvangen als gevolg van Corona voor een bedrag van naar verwachting € 4,6 mln. De sportverenigingen hebben door het stil leggen van de competitie per 15 maart 2020 en het sluiten van de accommodaties minder inkomsten binnen gekregen. Daardoor kunnen de buitensport- en de binnensportverenigingen de huur aan de gemeente waarschijnlijk niet meer voldoen. Daarnaast is sprake van inkomstenderving doordat de kassaverkoop bij zwembaden tegenvalt en bijvoorbeeld horeca inkomsten tegenvallen. Er wordt (middels een subsidieaanvraag) in december Rijkscompensatie ontvangen van maximaal € 1,3 mln. ter compensatie van de inkomstenderving t/m mei dit jaar. Derhalve levert dit per saldo een verwacht tekort op van € 3,3 mln.