Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
11 - Economie | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Dienstverlening, bedrijven en mkb | 3.498 | 12 | 3.486 | N | 4.675 | 1.255 | 3.420 | N | - | - | - | |||
Economische ontwikkeling en structuurversterking | 6.592 | 211 | 6.382 | N | 12.240 | 538 | 11.702 | N | - | - | - | |||
Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie) | 1.564 | - | 1.564 | N | - | - | - | - | - | - | ||||
Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) | 3.041 | 2.047 | 994 | N | 9.142 | 3.683 | 5.459 | N | 300 | V | - | 300 | V | |
Promotie, toerisme en marketing | 11.137 | 42 | 11.096 | N | 12.971 | 13 | 12.959 | N | 300 | N | - | 300 | N | |
Regionale bedrijfschappen | 182 | 73 | 109 | N | 208 | 75 | 132 | N | - | - | - | |||
Totaal | 26.014 | 2.384 | 23.630 | N | 39.236 | 5.564 | 33.672 | N | - | - | - | |||
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
Op dit programma worden geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht en het saldo is conform de begroting.
Voor programma 11 Economie is geen geprognosticeerde resultaat te melden. Wel zijn er voor en nadelen als gevolg van de Coronacrisis. De voor en nadelen doen zich onder meer voor op het gebied van Evenementen (672k V), Hubs (500k N), Detailhandel (150k N) en MKB Internationalisering (100k N). Evenementen zijn verboden en geannuleerd. Hierdoor kunnen het hele jaar geen grote evenementen plaatsvinden. Vanwege de crisis kampt een aantal huurders van gemeentelijke hubs met omzetproblemen en hebben gevraagd tot opschorten van hun huur. Tevens is de vestiging van nieuwe huurders stil komen te liggen. De onderbesteding op Evenementen willen wij inzetten voor de nadelen binnen het programma.