Tabel 3: Opbouw actuele begroting | ||||||||||||
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Ingediende | Actuele begroting | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Beschermd wonen | 92.801 | 1.187 | 91.614 | N | 2.677 | 83 | 2.594 | N | 95.478 | 1.270 | 94.208 | N |
Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams | 45.861 | - | 45.861 | N | -1.338 | 929 | 2.267 | V | 44.523 | 929 | 43.594 | N |
Maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg 18- | 126.852 | - | 126.852 | N | 11.132 | 524 | 10.608 | N | 137.984 | 524 | 137.460 | N |
Openbare gezondheidszorg en ambulancedienst | 41.236 | 32.719 | 8.517 | N | 3.569 | 2.701 | 868 | N | 44.805 | 35.420 | 9.385 | N |
Participatie zorg en welzijn | 43.080 | 1.875 | 41.205 | N | -4.253 | 625 | 4.878 | V | 38.827 | 2.500 | 36.327 | N |
Vastgoedbeheer | 4.205 | 5.271 | 1.066 | V | 324 | 159 | 165 | N | 4.529 | 5.430 | 901 | V |
WMO voorzieningen | 158.157 | 5.521 | 152.636 | N | 17.279 | 11.800 | 5.479 | N | 175.436 | 17.321 | 158.115 | N |
Kinderbescherming en huiselijk geweld | 47.573 | 14.813 | 32.760 | N | 2.124 | 2.236 | 112 | V | 49.697 | 17.049 | 32.648 | N |
Emancipatie | 1.348 | - | 1.348 | N | 163 | - | 163 | N | 1.511 | - | 1.511 | N |
Maatschappelijke opvang | 31.705 | - | 31.705 | N | 7.132 | - | 7.132 | N | 38.837 | - | 38.837 | N |
Totaal | 592.818 | 61.386 | 531.432 | N | 38.809 | 19.057 | 19.752 | N | 631.627 | 80.443 | 551.184 | N |