Tabel 3: Opbouw actuele begroting | ||||||||||||
Overhead | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Ingediende | Actuele begroting | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Management en ondersteuning primair proces | 122.046 | 631 | 121.415 | N | 5.861 | 176 | 5.684 | N | 127.907 | 807 | 127.099 | N |
Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsvoering) | 132.492 | 2.322 | 130.170 | N | 4.795 | -735 | 5.530 | N | 137.287 | 1.587 | 135.700 | N |
Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsvoeringstaken | 24.269 | 202 | 24.067 | N | 2.457 | -202 | 2.659 | N | 26.726 | - | 26.726 | N |
Totaal | 278.807 | 3.155 | 275.652 | N | 13.113 | -761 | 13.873 | N | 291.920 | 2.394 | 289.525 | N |