Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting | ||||||||||||
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Begroting | Actuele begroting | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Beschermd wonen | 86.468 | 1.214 | 85.254 | N | 88.890 | 1.187 | 87.703 | N | 95.478 | 1.270 | 94.208 | N |
Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams | 45.879 | 1.808 | 44.071 | N | 45.492 | 992 | 44.500 | N | 44.523 | 929 | 43.594 | N |
Kinderbescherming en huiselijk geweld | 38.303 | 11.066 | 27.237 | N | 46.976 | 15.215 | 31.761 | N | 49.697 | 17.049 | 32.648 | N |
Maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg 18- | 107.994 | - | 107.994 | N | 125.668 | - | 125.668 | N | 137.984 | 524 | 137.460 | N |
Openbare gezondheidszorg en ambulancedienst | 37.389 | 30.569 | 6.820 | N | 44.779 | 33.713 | 11.066 | N | 44.805 | 35.420 | 9.385 | N |
Participatie zorg en welzijn | 45.476 | 1.250 | 44.226 | N | 42.550 | 1.250 | 41.300 | N | 38.827 | 2.500 | 36.327 | N |
Vastgoedbeheer | 4.705 | 6.979 | 2.274 | V | 4.140 | 5.496 | 1.356 | V | 4.529 | 5.430 | 901 | V |
WMO voorzieningen | 131.560 | 12.531 | 119.029 | N | 148.879 | 4.787 | 144.092 | N | 175.436 | 17.321 | 158.115 | N |
Emancipatie | 1.327 | - | 1.327 | N | 1.321 | - | 1.321 | N | 1.511 | - | 1.511 | N |
Maatschappelijke opvang | 19.098 | - | 19.098 | N | 21.417 | - | 21.417 | N | 38.837 | - | 38.837 | N |
Totaal | 518.199 | 65.417 | 452.782 | N | 570.112 | 62.640 | 507.472 | N | 631.627 | 80.443 | 551.184 | N |