Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting | ||||||||||||
Overhead | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Begroting | Actuele begroting | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Management en ondersteuning primair proces | 182.652 | 19.327 | 163.326 | N | 122.924 | 631 | 122.293 | N | 127.907 | 807 | 127.099 | N |
Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsvoering) | 55.847 | 3.340 | 52.507 | N | 135.624 | 2.474 | 133.150 | N | 137.287 | 1.587 | 135.700 | N |
Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsvoeringstaken | 33.832 | - | 33.832 | N | 25.143 | 1.500 | 23.643 | N | 26.726 | - | 26.726 | N |
Totaal | 272.332 | 22.667 | 249.665 | N | 283.691 | 4.605 | 279.086 | N | 291.920 | 2.394 | 289.525 | N |