Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||||||
Overhead | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Uitkomst | Begroting | Uitkomst | Actuele | Prognose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||
Management en ondersteuning primair proces | 163.326 | N | 182.916 | N | 122.293 | N | 123.658 | N | 127.099 | N | 128.099 | N |
Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsvoering) | 52.507 | N | 59.895 | N | 133.150 | N | 135.822 | N | 135.700 | N | 138.300 | N |
Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsvoeringstaken | 33.832 | N | 35.044 | N | 23.643 | N | 22.491 | N | 26.726 | N | 26.226 | N |
Totaal | 249.665 | N | 277.855 | N | 279.086 | N | 281.971 | N | 289.525 | N | 292.625 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||