Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||
Overhead | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
Management en ondersteuning primair proces | 886 | N | 18.705 | N | 17.819 | V | 1.478 | N | 113 | V | 1.365 | N | 950 | N | 50 | N | 1.000 | N |
Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsvoering) | 9.004 | N | 1.616 | V | 7.388 | N | 4.123 | V | 1.451 | N | 2.672 | N | 2.550 | N | 50 | N | 2.600 | N |
Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsvoeringstaken | 1.360 | N | 148 | V | 1.212 | N | 259 | N | 1.411 | N | 1.152 | V | 250 | V | 250 | V | 500 | V |
Totaal | 11.249 | N | 16.941 | N | 5.692 | V | 5.860 | N | 2.975 | N | 2.885 | N | 3.250 | N | 150 | V | 3.100 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||||||