Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||||||
Overhead | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Uitkomst | Prognose uitkomst | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Management en ondersteuning primair proces | 183.538 | 622 | 182.916 | N | 124.402 | 744 | 123.658 | N | 128.857 | 757 | 128.099 | N |
Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsvoering) | 64.851 | 4.956 | 59.895 | N | 139.747 | 3.925 | 135.822 | N | 139.837 | 1.537 | 138.300 | N |
Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsvoeringstaken | 35.192 | 148 | 35.044 | N | 25.402 | 2.911 | 22.491 | N | 26.476 | 250 | 26.226 | N |
Totaal | 283.580 | 5.725 | 277.855 | N | 289.551 | 7.580 | 281.971 | N | 295.170 | 2.544 | 292.625 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||